企业规定要对发票进行验真，甚至有些企业要求员工自行验真。那么为什么财务，甚至是员工要做这个复杂的操作？
验发票真伪的意义在于这些发票要做到成本里面，税务稽查的时候，如果是假发票就要踢出来，成本变小就要上税，如果假发票过多，可能还要罚款。金税三期上线后，假发票是越来越少了，但是并不代表没有；而且企业财务在查验发票过程中并不只是真伪的查验，还有类似重复、连号、先开后废、抬头错误这些问题的发票，都属于发票风险的范畴。
电子发票需要验真，但还是有些会计不放在心上！！！下面看看实例：
所以说，电子发票造假的情况是真的存在，没有夸大其词！对电子发票验证真伪是很有必要的。如果不小心报销了假发票，到时候税局追查下来，倒霉的就是会计！
新方法，快速查
企业财务风险大部分都来自于发票，因此发票查验环节是财务必不可少的工作，但是财务不该只做简单繁复的工作，因此企业查验发票合规性环节应交给系统去完成。
发票大师系统对接国税查验底账库，不用像传统人工手动查验那么复杂，需要输入发票四要素和验证码，通过智能识别的模式进行快速批量的查验，提升效率的同时，合规性也能有保障。因此企业财务需要借助发票大师系统来解放工作量和风险，这样财务工作才能才能如鱼得水。
发票大师单张/批量查验
使用发票大师应用并导入发票后，点击发票详情可快速进行单张发票查验，真伪早知道。
发票手动查验
在【发票】页面找到【查验】功能，扫描发票二维码即可完成查验，还可继续看下一张哦～
发票快速查验
移动端支持批量查验，也可登录管理后台批量、定时查验发票真伪，不怕发票后续被红冲，快速找到有问题的发票。
发票批量查验
后台批量/自动查验
以上批量查验功能仅可查询增值税普通发票，其他类型的发票还可通过手动输入信息进行查验哦
为什么财务人员要查发票的真伪
鉴别发票十法 审查发票是经济法律监督的经常性工作。判断发票的真伪是经济法律监督人员必备的业务技能。审查判断发票真伪要有深入细致的精神和高度的责任感铅漏，对发票的形式和内容、现象和本质，要认真分析，善于探索问题，辨伪析疑，见微知著。其具体方法是： （一）审查发票的有效性。不同时期有不同的发票版式，发票实行不定期换版制度，如果发现逾期使用旧版发票报销，应查清情况，判断是否存在问题。对发票要看其印制是否清晰，有无错漏，辨明真伪。审查比较同期发票的新旧程度，看是否属于使用早已废弃不用的发票，弄虚作假，拿出来报销。 （二）审查发票的笔迹。看发票台照、日期、品名、数量、单价、大小写金额的字迹、笔体、笔画的精细、压痕是否一致。有无用药剂退色、用橡皮擦、小刀刮等涂改痕迹。 （三）审查发票的复写情况。看复写的字迹颜色是否相同。发票的正面和反面都应仔细看一看，本应一式多份复写的是否符合复写的实际情况。背面有无局部复写的痕迹。发票的第二联如果不是复写的而是用钢笔或圆珠笔填写的，就说明存在问题。 （四）审查发票的填写字迹是否位移。税务机关指定的企业在印制装订发票时，各联次的纵横行列都是对齐的，有固定位置。如果发票各联填写的字迹有不正常的位移，就可能存在问题。 （五）审查发票的填写内容。看发票报销联的台照、时间、数量、单价、金额是否填写齐全；看发票物品名称是否具体、正确、清楚，如写的类名称——生产用品、办公用品、交电、百货、日杂、土产，且金额较大，对这种情况不论付清激饥款用现金还是转账，都可能存在问题。 （六）审查物品名称是否为用票单位的经销范围。如家电维修部、加工门市部的发票，物品名称却是煤炭，显然存在问题。 （七）审查用票单位同发货单位、收款单位的名称是否相符。 （八）审查发票台照写的购货单位同实际收货单位、付款单位的名称是否相符。 （九）审查同一供货单位，特别是个体工商户，是否使用了不同单位的发票。 （十）审查发票号码。看同一个单位的发票，是否多次在某单位报销，而其发票号码顺序相连，却时间颠倒。 对上述发现的问题，一要调查发票报销后实物的去向，二要调查购货付款单位的发票报销联同开票单位、发货收款单位的发票存根、记账联、现金银行账、实物明细账的物品名称、数量、单价、金额是否相符。调查是否无中生有、偷梁换柱、移花接木、李代桃僵，查明事实真相，是否有违法犯罪存在。 真伪检查法 一、普通发票真伪鉴别方法：发票监制章是识别发票真伪的重要法定标志。全国统一启用的新版发票“发票监制章”，其形状为椭圆形，上环刻制“全国统一发票监制章”字样，下环刻制“答返* * 税务局监制”字样，中间刻制国税、地税机关所在地的省、市全称或简称，字体为正楷，印色为大红色，紫外线灯下，呈桔黄色，荧光反映，套印在发票联的票头正中央。从发票联采用有“SW”字样防伪专用纸等方面识别，用发票防伪监别仪器识别防伪油墨看其是否是统一的防伪油墨。这些防伪措施也是识别发票真伪的重要依据。 二、增值税专用发票真伪鉴别方法：为鉴别增值税专用发票的真伪，首先应了解其防伪措施，然后采取特定的审查方法来鉴别其真伪。对照光线审查增值税专用发票的发票联和抵扣联，看是否使用国家税务总局统一规定带有水印图案的防伪专用纸印制。用紫外线灯、发票鉴别仪鉴别无色和有色荧光防伪标志“SW”。 三、对照审查发票法：对照审查法将用票单位发票的实际使用情况与《发票购领簿》及发票领用存的情况核对，审查私印发票、丢失发票、转借发票、虚开发票、代开发票、使用作废发票、和超经营范围填开发票的问题。 四、票面逻辑推理法：根据发票各个栏目所列的内容之间、发票与用票单位有关经济业务之间的关系进行分析审核，从中发现问题。发票所列各项内容之间，有其内在的逻辑关系和规律性，如果违背了这些规律，就说明发票存在问题。如增值税专用发票中购销双方的名称与税务登记号有着直接的对应关系；根据销售货物或劳务的名称可以确定适用税率；根据计量单价、数量、单位、金额、税率和税额之间的逻辑关系可以推断金额和税额的计算有无错误等。发票与企业的购销业务有着直接的联系，而购销业务与企业存货数量及货币资金（包括债权、债务）的增减变化有着一定的对应关系，利用这一逻辑关系就可以审查发票使用有无问题。取得发票的金额与存货、费用增加额，货币资金减少额，流动负债增加额呈同步变化趋势；填开发票的金额与存货减少额，货币资金或应收债权增加额呈同步变化趋势。
发票查重在发票报销时有多重要？
财务人员是每个企业的必须岗位之一，每个财务人员的职责之一就是管理好发票报销的事宜，那么我们应该如何做好财务报销工作呢？怎么样才能用最简单的方式完成这些重复性的工作呢？
其实没份发票的报销工作我们可以分解成发票的存票、发票真伪查询、发票查重、发票报销这四个阶段，当我们把工作分解之后我们就需要去研究每一个步骤的意义和存在的必要性。
发票的存票：也就是将收到的每一份发票的基础数据储存起来，因为现在有电子发票的存在，所以我们没办法储存每一份发票的原始文件，所以我们除了需要收集发票的纸质文件之外对发票的基础信息收集也是非常有必要的。
发票的真伪查询：为什么我们要对收到的发票进行真伪查询，或许在二十年前发票作假的几率并不大，但是在市场“成熟”的今天满街都是开假发票的存在、使用修图软件恶意篡改发票数据的时间频有发生，所以把好发票真伪查询关就是对自己的工作负责。
发票查重：对于发票查重其实最主要的因素也是因为电子发票的存在，电子发票粗液和纸质发票最大的区别就是电子发票是由用户自行打印，而且用户在打印发票的时候是不限次数的，也就是说同一份发票用户可以多次打印，如果财务人员不进行发票查重那么极有可能发生员工一票多报的现象。
那么我们应该怎么样去做好这几个步骤呢？下面我为大家说说以下几种方式：
Excel发票台账完成
存票阶段：
对于这个步骤我们只需要做好发票的电子表格台账，在台账信息中完整记录发票的发票代码、发票号码、报销金额、报销日期、报销人、经办人等一切有用的信息
然后将发票的有用信息全部填入类似上图的电子表格中
验真阶段：
因为电子表格没有发票的真伪查询功能，所以我们在使用此方法进行台账建立的时候我们需要借助其他的平台对发票真伪进行查询，这里推荐使用国家税务平台官方网站进行查询。即是将发票的发票代码、发票号码、开票日期等信息输入到税务部门提供的埋滚官方查询平台进行真伪验证
查重阶段：
电子发票自身有重复查验功能，所以我们不需要借助其他平台来完成此步骤，在已经建立的电子表格中点击搜索功能（快捷打开方式为Ctrl F），然后输入新报销的发票信息即可对已有信息进行检索，如果搜索结果和下图类似则说明该发票已经报销过了，存在重复报销的风险。
使用互联网工具完成
这里所说的互联网工具是指通过这个工作步骤衍生出来的互联网产品，包括且不限于电脑软件、手机APP、微信小程序、支付宝小程序等工具，在使用互联网工具查询的时候我们需要做一个准备步骤就是获取互联网工具，这里以微信小程序为例（因为微信官方推出小程序之后得到极大多数人的认可，也是最为方便的获取途径之一）。
首先打开微信首页，点击“发现”页面中的“小程序”按钮，然后输入框内搜索“发票小工具”来获取小程序，然后进入到小程序首页。
存票阶段：
刚我说了互联网工具的存在是为了方便我们更好的工作，微信小程序也不例外，在小程序上我们的存票过程只需要扫描发票二维码即可一步完成，当然对于没有二维码的定额发票我们也可以像Excel发票台账一样通过手动录入的方式完成
验真阶段：
因为税务部门的官方平台开放查询功能端口之后允许其他互联网工具对接此端口，也就是说其他的互联网工具能够使用官方平台的数据而且不需要再官方网站上进行操作，所以小程序上的真伪查询数据也是权威可靠的，在操作上也更为简单，只需要通过手机摄像头对发票进行扫岩液物描即可完成此步骤。
查重阶段：
对于小程序的查重阶段其实没有太多可说的，因为小程序的查重过程是自动完成的，也就是当你录入发票信息之后小程序会自动识别该发票是否存在重复报销的可能，如果该发票是重复报销那么将不允许该发票入账且会出现下面的界面提示用户。
使用OA系统完成
这种方式适合已经拥有完整财务办公系统的企业（对于一些中小企业来说是可望不可即的事情，因为在财务报销量不是很大，财务关系不是很复杂的情况下很多企业不愿意引进财务oa系统进行办公），那么在OA系统里面我们又是怎么样来完成这几个步骤的呢？
存票阶段：
OA系统内部必定存在发票管理系统，我们在OA系统中录入发票信息有两种方式。第一是通过手动录入的方式在电脑端进行财务发票录入，第二种是为OA系统单独配制一把财务发票扫描枪，通过发票扫描枪读取发票信息记录到系统里面。
查验阶段：
因为OA系统一般也没有发票真伪查验功能，也需要借助其他平台进行发票真伪查询，这里可以选择通过上面所说的第一种和第二种两种方式都可以查询真伪结果。当然现在市面上也有少部分OA系统配置了真伪查询系统，但是也需要借助扫描枪或者手机才能完成此步骤。
查重阶段：
OA系统在报销流程中添加了发票去重设置，企业可以根据需求针对某项业务进行报销查重设置，一旦出现同一张发票二次报销现象，会自动提醒。相比电子表格的方式这种方法的方式也能方便很多